目 录

第一部分 开封市人大概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开封市人大 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市人大2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

 

 

第一部分

开封市人大概况

 

一、开封市人大主要职责

依照宪法和地方组织法的规定，开封市人民代表大会常务委员会行使下列职权：在开封市人民代表大会闭会期间，审议决定开封市政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督开封市人民政府、开封市中级人民法院和开封市人民检察院的工作。撤销开封市人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触决议；根据开封市人民政府市长的提名，决定开封市人民政府局长、委员会主任、秘书长的人选；根据开封市中级人民法院院长的提请，任免开封市中级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据开封市人民检察院检察长的提请，任免开封市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准县区人民检察院检察长的任免。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，或者先交有关的专门委员会以及工作委员会审议、提出报告，再决定是否提请主任会议审议。

列入常务委员会会议议程的议案，先由提案人向会议提出关于议案的说明；然后由分组会议对议案进行审议；主任会议可交由有关专门委员会审议，提出审议结果的报告。表决议案采取投票方式、举手方式或者按表决器等方式。开封市人民代表大会常务委员会的决议，由常务委员会全体组成人员的过半数通过。

常务委员会会议审议议案和有关报告时，有关机关负责人到会听取意见，回答询问。在常务委员会会议期间，常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会书面提出对开封市人民政府及政府各部门和开封市中级人民法院、开封市人民检察院的质询案。常务委员会认为必要的时候，可以组织关于特定问题的调查委员会，并且根据调查委员会的报告，作出相应的决议。

二、开封市人大预算算单位构成

纳入开封市人大常委会2018年度部门预算编制范围的单位包括：

开封市人民代表大会常务委员会本级,我单位无二级单位。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

开封市人大2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

开封市人大2018年收入总计2326万元，支出总计2326万元，与2017年相比，收、支总计各增加664万元，上升39.95%。主要原因：公务员工资大幅上涨。

二、收入预算总体情况说明

开封市人大2018年收入合计2326万元，其中：一般公共预算收入2326万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市人大2018年支出合计2326万元，其中：基本支出1438万元，占61.82%；项目支出888万元，占38.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市人大2018年一般公共预算收支预算2326万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加664万元，增长39.95%，主要原因：公务员工资大幅上涨；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市人大2018 年一般公共预算支出预算为2326万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1738万元，占74.72%；社会保障和就业（类）支出420万元，占18.05%；医疗卫生（类）支出97万元，占4.17%；住房保障（类）支出71万元，占3.06%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

开封市人大2018年一般公共预算基本支出1438万元，其中：人员经费1436.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；公用经费10.74万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

 

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

开封市人大2018 年“三公”经费预算为43万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少25万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数同2017年均为0万元。

（二）公务用车购置及运行费43万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费43万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和 2017年一样均为0万元，没有添加新车。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少15万元，主要原因：公务用车改革后车辆使用减少。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少10万元。主要原因：本年度没有安排接待。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市人大2018年机关运行经费支出预算200万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我单位未开展项目预算绩效评价工作。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆24辆，其中：一般公务用车24辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

开封市人大2018年度部门预算表

 

2018年度开封市人大常委会部门预算表.xls