2022年度

　　开封市人民代表大会常务委员会办公室

　　部门决算

　　二〇二三年九月

　　目录

　　第一部分　开封市人民代表大会常务委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 开封市人民代表大会

　　常务委员会概况

　　一、部门职责

　　开封市人民代表大会常务委员会是开封市人民代表大会的常设机关。开封市人民代表大会常务委员会对开封市人民代表大会负责并报告工作。

　　开封市人民代表大会常务委员会在开封市人民代表大会闭会期间，审议决定开封市政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督开封市人民政府、开封市中级人民法院和开封市人民检察院的工作。撤销开封市人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触决议；根据开封市人民政府市长的提名，决定开封市人民政府局长、委员会主任、秘书长的人选；根据开封市中级人民法院院长的提请，任免开封市中级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据开封市人民检察院检察长的提请，任免开封市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准县区人民检察院检察长的任免。审议决定开封市人民代表大会常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，或者先交有关的专门委员会以及工作委员会审议、提出报告，再决定是否提请主任会议审议。

　　二、机构设置

　　开封市人民代表大会常务委员会下设办公室、调查研究室、信访办公室3个办事机构和9个工作委员会。这9个工作委员会是：内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事任免代表联络工作委员会、农村工作委员会、民族侨务外事工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。另设有下属开封市人大代表联络服务中心1个全供事业单位，与我单位合署办公，财政预算不单列。

　　从决算单位构成看，开封市人民代表大会常务委员会办公室部门决算为：市本级决算单位（所属事业单位开封市人大代表联络服务中心决算不单列）。

　　2022年度，开封市人民代表大会常务委员会办公室部门决算为本级决算。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为3522.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加367.29万元，增长11.64%。主要原因是人员经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计3522.71万元，其中：财政拨款收入3522.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计3522.71万元，其中：基本支出2664.96万元，占75.65%；项目支出857.74万元，占24.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为3522.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加367.29万元，增长11.64%。主要原因是人员经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3522.71万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.29万元，增长11.64%。主要原因是人员经费增加。

　　（二）结构情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3522.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2605.33万元，占73.96%；社会保障和就业（类）支出695.44万元，占19.74%；卫生健康（类）支出127.82万元，占3.63%；农林水（类）支出1.9万元，占0.05%；住房保障（类）支出92.22万元，占2.62%。

　　（三）具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3522.71万元，支出决算为3522.71万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1749.48万元，支出决算为1749.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为482.18万元，支出决算为482.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为56.81万元，支出决算为56.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为98.71万元，支出决算为98.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　7.一般公共服务支出（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为575.4万元，支出决算为575.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为120.04万元，支出决算为120.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为60.26万元，支出决算为60.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为67.56万元，支出决算为67.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.22万元，支出决算为92.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2664.96万元。其中：人员经费2590.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费74.78万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费。

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.5万元，支出决算为42.76万元，完成预算的98.3%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制公务用车，压缩经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40.95万元，完成预算的96.35%，占95.77%；公务接待费支出决算1.81万元，完成预算的181%，占4.23%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。本年度没有该项支出。开支内容包括：

　　无。

　　2．公务用车购置及运行费预算为42.5万元，支出决算为40.95万元，完成预算的96.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制公务用车，压缩经费开支。其中：

　　公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

　　公务用车运行维护支出40.95万元。主要用于保障单位公车正常运行。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

　　3.公务接待费预算为1万元，支出决算为1.81万元，完成预算的181%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待任务增加。其中：

　　外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

　　其他国内公务接待支出1.81万元。主要用于人大代表活动。2022年共接待国内来访团组10个、来宾111人次（不包括陪同人员）。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度机关运行经费支出74.78万元，比2021年度增加24.36万元，增长48.31%。主要原因是人员经费增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。此项为零系因我单位2021年度无政府采购收支安排。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　2022年期末，我单位共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理相关工作要求，开展预算绩效管理工作。

　　2022年度本部门整体完成了32个项目支出的绩效监控工作，项目支出的总体预算数为860.5万元，执行数为853.43万元，执行率为99.18%。整体执行情况良好。

　　（二）项目绩效自评结果。

　　本次完成绩效自评项目共计32个，自评平均分为99.8分。完成绩效目标的项目共计32个，没有成绩效目标的项目0个，指标完成有偏差的项目2个，偏差较大的项目0个。2022年本部门项目支出预算绩效运行总体较好，各项工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。同时也存在以下问题：一是部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。二是个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。整改措施：一是加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。二是加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年开封市人大常委会办公室部门决算公开报表.pdf