2020年度开封市人大办公室部门预算公开

目 录

第一部分 开封市人大概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开封市人大 2020年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 开封市人大2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 十、一般公共预算基本支出经济分类表

第一部分

开封市人大概况

一、开封市人大主要职责

    开封市人民代表大会常务委员会是开封市人民代表大会的常设机关。常务委员会对开封市人民代表大会负责并报告工作。

    常务委员会在开封市人民代表大会闭会期间，审议决定开封市政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督开封市人民政府、开封市中级人民法院和开封市人民检察院的工作。撤销开封市人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触决议；根据开封市人民政府市长的提名，决定开封市人民政府局长、委员会主任、秘书长的人选；根据开封市中级人民法院院长的提请，任免开封市中级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据开封市人民检察院检察长的提请，任免开封市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准县区人民检察院检察长的任免。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，或者先交有关的专门委员会以及工作委员会审议、提出报告，再决定是否提请主任会议审议。

二、机构设置

    开封市人民代表大会常务委员会下设办公室、调查研究室、信访办公室3个办事机构和9个工作委员会。这9个工作委员会是：内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事任免代表联络工作委员会、农村工作委员会、民族侨务外事工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。

开封市人民代表大会常务委员会办公室一级预算单位，无下属二级单位，纳入开封市人大常委会2020年度部门预算编制范围的仅包括本级预算。

本预算为汇编预算。

第二部分

开封市人大2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市人大2020年收入总计3072.38万元，支出总计3072.38万元，与2019年相比，收、支总计各增加782.38万元，增长25.46%。主要原因：在职和离退人员增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市人大2020年收入合计3072.38万元，其中：一般公共预算3072.38万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市人大2020年支出合计3072.38万元，其中：基本支出2449.58万元，占79.73%；项目支出622.8万元，占20.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市人大2020年一般公共预算收支预算3072.38万元，政府性基金收入预算0万元。与 2019年相比，一般公共预算收入预算增加782.38万元，增长25.46%，主要原因：在职和离退人员增加，人员经费增加；政府性基金收入预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市人大2020年一般公共预算支出年初预算为3072.38万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1799.73万元，占58.58%；社会保障和就业（类）支出1086.84万元；占35.37%；医疗卫生（类）支出104.8万元，占3.41%；住房保障（类）支出81.01万元，占2.64%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为75.25万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年增加32.25万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 6万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加6万元。主要原因：按照市委要求出国考察。

（二）公务用车购置及运行费 66.85万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费66.85万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加23.85万元，主要原因：车辆老化，维修费用增加。

（三）公务接待费2.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加2.4万元。主要原因：信阳市人大党员来汴主题教育活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市人大2020年机关运行经费支出预算53.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年没有政府采购预案，未安排大型设备的购置。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金114.6万元。2020年，我单位拟组织对22个项目进行预算绩效评价，涉及资金652.63万元。其中：

1、人代会经费160万元。

2、工作专委委员活动经费18万元。

3、立法专项经费50万元。

4、常委会议费15万元。

5、代表活动费84.6万元。

6、纪委监察委派驻机构工作经费15万元。

7、后勤运行经费30万元。

8、外事活动专项经费10万元。

9、人大代表履职网络平台专项经费6万元。

10、五城联创调研经费10万元。

11、《市政府国有资产管理情况报告》监督审查费用10万元。

12、预算决算审查业务费30万元。

13、人大预算联网监督系统维护费14.84万元。

14、环保世纪行15万元。

15、人代会及机关改造经费96万元。

16、人大办公楼整修及办公设施改造经费70万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开封市人大2020年度部门预算表.pdf