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2021年度开封市人大常委会办公室部门预算公开

  

2021年度开封市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

 

  

 

 二〇二二年九月


目  录

第一部分  开封市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  开封市人民代表大会

          常务委员会概况

 

 


一、部门职责

    开封市人民代表大会常务委员会是开封市人民代表大会的常设机关。开封市人民代表大会常务委员会对开封市人民代表大会负责并报告工作。

    开封市人民代表大会常务委员会在开封市人民代表大会闭会期间,审议决定开封市政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题;审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督开封市人民政府、开封市中级人民法院和开封市人民检察院的工作。撤销开封市人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政决定和命令;撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触决议;根据开封市人民政府市长的提名,决定开封市人民政府局长、委员会主任、秘书长的人选;根据开封市中级人民法院院长的提请,任免开封市中级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员;根据开封市人民检察院检察长的提请,任免开封市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准县区人民检察院检察长的任免。审议决定开封市人民代表大会常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。常务委员会组成人员五人以上联名,可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案,由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议,或者先交有关的专门委员会以及工作委员会审议、提出报告,再决定是否提请主任会议审议。

二、机构设置

    开封市人民代表大会常务委员会下设办公室、调查研究室、信访办公室3个办事机构和9个工作委员会。这9个工作委员会是:内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事任免代表联络工作委员会、农村工作委员会、民族侨务外事工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。

    从决算单位构成看,开封市人民代表大会常务委员会办公室部门决算为:市本级决算单位,无二级单位。

    本决算为汇总决算。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:开封市人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

3133

一、一般公共服务支出

14

2273.52

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

……

16

 

四、经营收入

4

 

八、社会保障和就业支出

17

662

五、附属单位上缴收入

5

 

九、卫生健康支出

18

126.93

六、其他收入

6

 

十二、农林水支出

19

2

 

7

 

十九、住房保障支出

20

90.97

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

22

 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

22.42

                年末结转和结余

24

 

 

12

3155.42

 

25

 

总计

13

3155.42

总计

26

         3155.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:开封市人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3133

3133

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2251.1

2251.1

 

 

 

 

 

20101

人大事务

2239.24

2239.24

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

1436.59

1436.59

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

510.43

510.43

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

160

160

 

 

 

 

 

2010105

  人大立法

50

50

 

 

 

 

 

2010106

  人大监督

13.09

13.09

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

69.13

69.13

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

11.85

11.85

 

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

11.85

11.85

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

662

662

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

662

662

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

550.24

550.24

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.76

111.76

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

126.93

126.93

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

126.93

126.93

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

63.78

63.78

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

63.16

63.16

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2

2

 

 

 

 

 

21305

扶贫

2

2

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2

2

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

90.97

90.97

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

90.97

90.97

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

90.97

90.97

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:开封市人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3155.42

2316.49

838.93

 

 

 

201

一般公共服务支出

2273.52

1436.59

836.93

 

 

 

20101

人大事务

2261.67

1436.59

825.08

 

 

 

2010101

  行政运行

1436.59

1436.59

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

532.86

 

532.86

 

 

 

2010104

  人大会议

160

 

160

 

 

 

2010105

  人大立法

50

 

50

 

 

 

2010106

  人大监督

13.09

 

13.09

 

 

 

2010108

  代表工作

69.13

 

69.13

 

 

 

20111

纪检监察事务

11.85

 

11.85

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

11.85

 

11.85

 

 

 

208

社会保障和就业支出

662

662

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

662

662

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

550.24

550.24

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.76

111.76

 

 

 

 

210

卫生健康支出

126.93

126.93

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

126.93

126.93

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

63.78

63.78

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

63.16

63.16

 

 

 

 

213

农林水支出

2

 

2

 

 

 

21305

扶贫

2

 

2

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2

 

2

 

 

 

221

住房保障支出

90.97

90.97

 

 

 

 

22102

住房改革支出

90.97

90.97

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

90.97

90.97

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:开封市人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3133

一、一般公共服务支出

15

2273.52

2273.52

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

……

17

 

 

 

 

4

 

八、社会保障和就业支出

18

662

662

 

 

5

 

九、卫生健康支出

19

126.93

126.93

 

 

6

 

十二、农林水支出

20

2

2

 

 

7

 

十九、住房保障支出

21

90.97

90.97

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3133

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

22.42

年末财政拨款结转和结余

24

 

0

 

      一般公共预算财政拨款

11

22.42

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

3155.42

总计

28

3155.42

3155.42

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:开封市人民代表大会常务委员会办公室

 

 

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3155.42

2316.49

838.93

201

一般公共服务支出

2273.52

1436.59

836.93

20101

人大事务

2261.67

1436.59

825.08

2010101

  行政运行

1436.59

1436.59

 

2010102

  一般行政管理事务

532.86

 

532.86

2010104

  人大会议

160

 

160

2010105

  人大立法

50

 

50

2010106

  人大监督

13.09

 

13.09

2010108

  代表工作

69.13

 

69.13

20111

纪检监察事务

11.85

 

11.85

2011102

  一般行政管理事务

11.85

 

11.85

208

社会保障和就业支出

662

662

 

20805

行政事业单位养老支出

662

662

 

2080501

  行政单位离退休

550.24

550.24

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.76

111.76

 

210

卫生健康支出

126.93

126.93

 

21011

行政事业单位医疗

126.93

126.93

 

2101101

  行政单位医疗

63.78

63.78

 

2101103

  公务员医疗补助

63.16

63.16

 

213

农林水支出

2

 

2

21305

扶贫

2

 

2

2130599

  其他扶贫支出

2

 

2

221

住房保障支出

90.97

90.97

 

22102

住房改革支出

90.97

90.97

 

2210201

  住房公积金

90.97

90.97

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:开封市人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1713.99

302

商品和服务支出

50.42

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

432.79

30201

  办公费

15.69

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

545.96

30202

  印刷费

14..73

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

170.09

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

167.71

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

28.21

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

80.39

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

63.16

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

1.31

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

172.32

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

52.05

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

552.08

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

55.91

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

380.36

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 



30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

113.97

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

1.85

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

20

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

2266.07

公用经费合计

50.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:开封市人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 42.36

 0

 42.36

 0

 42.36

 0

 42.36

 0

 42.36

 0

 42.36

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明:我部门没有国有资本经营收入,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3155.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加362.17万元,增长12.97%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3133万元,其中:财政拨款收入3133万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3155.42万元,其中:基本支出2316.49万元,占73.41%;项目支出838.93万元,占26.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3155.42万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加362.17万元,增长12.97%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3155.42万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加362.17万元,增长12.97%。主要原因是人员经费增加。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3155.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2273.52万元,占72.05%;社会保障和就业(类)支出662万元,占20.98%;卫生健康(类)支出126.93万元,占4.02%;农林水(类)支出2万元,占0.06%;住房保障(类)支出90.97万元,占2.88%。

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3155.42万元,支出决算为3155.42万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为1436.59万元,支出决算为1436.59万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为532.86万元,支出决算为532.86万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为160万元,支出决算为160万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为13.09万元,支出决算为13.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为69.13万元,支出决算为69.13万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.一般公共服务支出(类)纪检监察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11.85万元,支出决算为11.85万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为550.24万元,支出决算为550.24万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为111.76万元,支出决算为111.76万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为63.78万元,支出决算为63.78万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为63.16万元,支出决算为63.16万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为90.97万元,支出决算为90.97万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2316.49万元。其中:人员经费2266.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费50.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.36万元,支出决算为42.36万元,完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算42.36万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元。本年度没有该项支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为42.36万元,支出决算为42.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出42.36万元。主要用于汽车燃修费。2021年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,本年度没有该项支出。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2021年我单位对全部专项进行了绩效考核。涉及金额共计838.93万元。

(二)项目绩效自评结果。

根据2021年度预算执行情况,27个项目总预算838.93万元,27个项目总执行838.93万元,预算执行率为100%。2021年度开封市人民代表大会常务委员会办公室项目单位自评平均分为100分。绩效目标全部完成,完成情况为优。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

所有项目预算绩效目标得到预算管理部门的批复,目标紧紧围绕中心工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以建设“五型机关”(政治型、能力型、效率型、服务型、和谐型)为抓手,紧紧围绕开封市人民代表大会常务委员会工作部署和机关中心工作,凝心聚力,开拓进取,圆满完成了既定的目标任务,确保了机关高效运转。包括自评覆盖情况,组织开展程序,责任单位等。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为50.42万元,支出决算为50.42万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。此项为零系因我单位2021年度无政府采购收支安排。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末,我部门共有车辆15辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车1辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。



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