2021年度开封市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

 二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　开封市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  开封市人民代表大会

          常务委员会概况

一、部门职责

    开封市人民代表大会常务委员会是开封市人民代表大会的常设机关。开封市人民代表大会常务委员会对开封市人民代表大会负责并报告工作。

    开封市人民代表大会常务委员会在开封市人民代表大会闭会期间，审议决定开封市政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督开封市人民政府、开封市中级人民法院和开封市人民检察院的工作。撤销开封市人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触决议；根据开封市人民政府市长的提名，决定开封市人民政府局长、委员会主任、秘书长的人选；根据开封市中级人民法院院长的提请，任免开封市中级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据开封市人民检察院检察长的提请，任免开封市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准县区人民检察院检察长的任免。审议决定开封市人民代表大会常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，或者先交有关的专门委员会以及工作委员会审议、提出报告，再决定是否提请主任会议审议。

二、机构设置

    开封市人民代表大会常务委员会下设办公室、调查研究室、信访办公室3个办事机构和9个工作委员会。这9个工作委员会是：内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事任免代表联络工作委员会、农村工作委员会、民族侨务外事工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。

    从决算单位构成看，开封市人民代表大会常务委员会办公室部门决算为：市本级决算单位,无二级单位。

    本决算为汇总决算。

第二部分  2021年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3155.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加362.17万元，增长12.97%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3133万元，其中：财政拨款收入3133万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3155.42万元，其中：基本支出2316.49万元，占73.41%；项目支出838.93万元，占26.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3155.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加362.17万元，增长12.97%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3155.42万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加362.17万元，增长12.97%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3155.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2273.52万元，占72.05%；社会保障和就业（类）支出662万元，占20.98%；卫生健康（类）支出126.93万元，占4.02%；农林水（类）支出2万元，占0.06%；住房保障（类）支出90.97万元，占2.88%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3155.42万元，支出决算为3155.42万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1436.59万元，支出决算为1436.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为532.86万元，支出决算为532.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为13.09万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为69.13万元，支出决算为69.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.85万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为550.24万元，支出决算为550.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为111.76万元，支出决算为111.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为63.78万元，支出决算为63.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为63.16万元，支出决算为63.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.97万元，支出决算为90.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2316.49万元。其中：人员经费2266.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.36万元，支出决算为42.36万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算42.36万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元。本年度没有该项支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为42.36万元，支出决算为42.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出42.36万元。主要用于汽车燃修费。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，本年度没有该项支出。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年我单位对全部专项进行了绩效考核。涉及金额共计838.93万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据2021年度预算执行情况，27个项目总预算838.93万元，27个项目总执行838.93万元，预算执行率为100%。2021年度开封市人民代表大会常务委员会办公室项目单位自评平均分为100分。绩效目标全部完成，完成情况为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

所有项目预算绩效目标得到预算管理部门的批复，目标紧紧围绕中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设“五型机关”（政治型、能力型、效率型、服务型、和谐型）为抓手，紧紧围绕开封市人民代表大会常务委员会工作部署和机关中心工作，凝心聚力，开拓进取，圆满完成了既定的目标任务，确保了机关高效运转。包括自评覆盖情况，组织开展程序，责任单位等。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为50.42万元，支出决算为50.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。此项为零系因我单位2021年度无政府采购收支安排。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车1辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。