目  录

一、 部门基本情况

（一）  部门机构设置、职能

（二）  人员构成情况

（三）  年度主要工作任务

二、2017年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017 年度部门决算情况说明

（一）关于收入支出决算总体情况说明

（二）关于“三公”经费支出情况说明 

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明 

（五）关于预算绩效情况说明

（六）国有资产占用情况说明

四、 名词解释

正  文

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开封市人大常委会于1980年10月设立，当时是第七届，现在是第十四届。常委会现有组成人员40人，主任1人，副主任8人，委员31人。开封市人民代表大会常务委员会是开封市人民代表大会的常设机关。常务委员会对开封市人民代表大会负责并报告工作。

常务委员会由主任、副主任若干人，秘书长、委员若干人组成。常务委员会的组成人员由开封市人民代表大会从开封市人民代表大会的代表中选举产生。常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务。

开封市人民代表大会常务委员会每届任期和开封市人民代表大会每届任期相同。主任主持常务委员会的全面工作，副主任、秘书长协助主任工作。主任、副主任、秘书长组成主任会议，处理常务委员会的重要日常工作。常务委员会会议每两个月至少举行一次；有特殊需要的时候，可以临时召集会议。

常委会下设办公室、调查研究室、信访办公室3个办事机构和9个工作委员会。这9个工作委员会是：内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事任免代表联络工作委员会、农村工作委员会、民族侨务外事工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。

纳入开封市人大常委会2017年度部门决算编制范围的单位包括：

开封市人民代表大会常务委员会本级,我单位无二级单位。

（二）人员构成情况

开封市人大常委会机关单位编制71人，全部为行政编制；在职人员85人，离退休人员99人。

（三）年度主要工作任务

依照宪法和地方组织法的规定，开封市人民代表大会常务委员会行使下列职权：在开封市人民代表大会闭会期间，审议决定开封市政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督开封市人民政府、开封市中级人民法院和开封市人民检察院的工作。撤销开封市人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触决议；根据开封市人民政府市长的提名，决定开封市人民政府局长、委员会主任、秘书长的人选；根据开封市中级人民法院院长的提请，任免开封市中级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据开封市人民检察院检察长的提请，任免开封市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准县区人民检察院检察长的任免。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，或者先交有关的专门委员会以及工作委员会审议、提出报告，再决定是否提请主任会议审议。

列入常务委员会会议议程的议案，先由提案人向会议提出关于议案的说明；然后由分组会议对议案进行审议；主任会议可交由有关专门委员会审议，提出审议结果的报告。表决议案采取投票方式、举手方式或者按表决器等方式。开封市人民代表大会常务委员会的决议，由常务委员会全体组成人员的过半数通过。

常务委员会会议审议议案和有关报告时，有关机关负责人到会听取意见，回答询问。在常务委员会会议期间，常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会书面提出对开封市人民政府及政府各部门和开封市中级人民法院、开封市人民检察院的质询案。常务委员会认为必要的时候，可以组织关于特定问题的调查委员会，并且根据调查委员会的报告，做出相应的决议。

二、2017年度部门决算公开表

河南省开封市人大常委会2017年度部门决算公开表.XLS

三、2017 年度部门决算情况说明 
　　 （一）关于收入支出决算总体情况说明
　　2017年收入总计2317.12万元，支出总计2377.62万元，与2016年相比，收入总计增加254.85万元，支出总计增加327.59万元.收入增长11%。支出增长13.78%。主要原因：对现2014年、2016年调标工资，开始缴纳养老金，物价上涨等。 
　　（二）关于“三公”经费支出情况说明 
　　2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为：55万元，支出决算为：54.44万元，完成预算的 99 %。具体支出情况如下： 
　　1、因公出国（境）费:2017年没有安排公务出国（境）培训的任务。 
　　2、公务用车购置及运行费：本年度公车购置为0,年度无公车购置支出。公务用车运行维护费50.87 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。 
　　决算数比2016年增加6.71万元，上升13.19%，主要原因：开展扶贫工作后，公车用车燃油费增加。截至 2017 年 12 月31 日，共有车辆 23 辆总价值 616.97万元。

3、公务接待费：3.57万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待 16批次、105人次。比2016年增加0.22万元，增加6%。物价增长。　　 
　　（三）关于机关运行经费支出说明 
　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费 ：1657.02万元，比2016年增加152.34万元，增长9.19%。其中主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 : 107.7万元，比2016年增加47.88万元，增长44.46%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。办公设备购置等其他资本性支出：6.63万元，比2016年减少11.7万元，减少63.83%。 
　　（四）关于政府采购支出说明 
　　2017年没有安排政府采购支出。 

（五）关于预算绩效情况说明

未开展

（六）国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省开封市人大常委会共有一般公务用车24辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

我单位没有该项目的收入和支出，表数为零。

四、 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。